Modèle de lettre ar

Toujours envoyer des lettres de rappel et de collecte. Les lettres combinées aux appels peuvent vous aider à accélérer vos collections! Les points de déclenchement pour les lettres peuvent être les suivants: creuser plus profond: comment développer des lettres de collection A/R Killer, des scripts d`appel et des modèles d`E-mails lorsqu`une facture est comprise entre 60-90 jours après échéance, la probabilité d`une collecte réussie peut considérablement baisser. Il est très important d`envoyer une série d`e-mails solides et de suivre diligemment les appels pendant cette période. Une facture de plus de 60 jours en cours est moins susceptible d`être due à une simple désorganisation, il est plus probable qu`il y ait un problème sous-jacent. Il est important pour cette lettre due passé d`être ferme, inclure des mots en gras, et le langage formel. Incluez des employés supplémentaires de la société sur l`e-mail, y compris le plus haut administrateur de classement, vous pouvez trouver un e-mail pour. Envisagez également d`envoyer des courriels individuels à d`autres membres du département. Nous vous demandons de nous envoyer immédiatement le paiement de cette facture. S`il ya une erreur ou vous êtes incapable de payer à ce moment, s`il vous plaît contactez-moi à 440-222-2324 x123 afin que nous puissions corriger les erreurs ou organiser un autre plan de paiement. Merci pour votre réponse rapide à cette demande et pour votre entreprise continue. Conservation cueillies à la main des choses les plus cool faites avec arkit commencer par “pour votre commodité” pour signifier que ce n`est pas un e-mail lancinante, simplement un geste utile. Nous savons tous combien la vie des petites entreprises peut être occupée! Conservez l`e-mail personnel et convivial, et incluez un lien vers la facture et les options de paiement. Pour les factures de plus de 120 jours en cours, il y a encore des chances de collecte et, par conséquent, l`envoi d`une communication supplémentaire vaut toujours la peine.

Incluez les conséquences de leurs actions (radiations de créances irrécouvrables, pointage de crédit) ainsi que la langue leur permettant de savoir que vous allez prendre les mesures appropriées pour signaler leur délinquance sévère: Agence de recouvrement et la BBB. Environ 15-7 jours avant le paiement est dû, envoyer à votre client un rappel amical et poli. Approchez cet e-mail ou cette lettre comme un «appel de courtoisie». Nous vous avons envoyé une facture pour cette commande, des relevés de compte reflétant un solde impayant, et un préavis en souffrance précédent. Vous pouvez télécharger des lettres de collection à partir de notre section des outils gratuits, ou envoyer un de nos nombreux e-mails de collecte pré-chargés à partir de notre application (le gestionnaire des comptes clients FG). Il suit les e-mails que vous envoyez dans un historique de contact client et enregistre les appels téléphoniques. Vous serez en mesure de voir si le client a ouvert ou cliqué sur votre e-mail. Les E-mails dans le gestionnaire des comptes clients FG ont également des vues de factures détaillées et la possibilité de recevoir des paiements.

— Posted on February 14, 2019 at 2:38 am by